• Introduzione
• Pannello
• Configurazione Procedura
• Documento Ricevuta Fiscale
  • Eliminazione e Modifica
  • Movimento di esplosione ricetta
  • Registrazione Analitica
• Monitor Controllo Importazioni Vendite Telemetria

Fig.1 - Pannello principale

Questa funzione provvede a generare in Onda un documento di tipo Ricevuta Fiscale per ognuna delle single vend importate a sistema. Il documento risulterà contabilizzato.

- Questo servizio può essere lanciato manualmente tramite questo pannello, di regola però, viene schedulato sul proprio server perchè venga eseguito in automatico.

Potranno essere importate solamente le single vend con una data superiore o uguale alla data di attivazione riportata nel punto vendita abbinato alla stessa.

Criteri di selezione

Dalla Data Vendita - Alla Data Vendita: impostare la data in cui è avvenuta la vendita.

Dalla Vendita - Alla Vendita: indicare il numero progressivo, identificativo univoco, attribuito alla single vend, informazione a disposizione del reparto tecnico di Alturas.

La procedura di generazione del documento Ricevuta Fiscale utilizza una configurazione inserita appositamente nel database in fase di installazione:

Modello documento: VenditeTelemetria.

Proprietà documento: VRFI - Reg.Corr.Vend.Telemetria Prop.Ricev.Fiscale Ivato.

Sezionale iva: Registr.Corrispettivi Vendite Telemetria.

Visualizzare in dettaglio le nuove configurazioni per verificarne il contenuto e apportare, se necessario, delle personalizzazioni più indicate alle proprie esigenze aziendali.

La ricevuta fiscale conterrà:

• tante righe quante sono le erogazioni registrate dal distributore, ogni riga documento è collegata a una specifica single vend.
• tante scadenze quante sono le tipologie di pagamento presenti nella single vend (es: Cash, Casless1, Cashless 2, ecc..).

Nel caso in cui, all’interno della ricevuta fiscale siano presenti degli articoli che fanno riferimento a un prodotto con ricetta, tipicamente i distributori del caldo che prevedono l'utilizzo dei prodotti solubili, verrà creato un nuovo movimento di magazzino denominato “esplosione ricetta” con il quale si caricherà nel deposito distributore l’articolo padre e si scaricheranno dal deposito distributore gli articoli figli che compongono la ricetta.

Riportiamo, di seguito, un esempio del risultato che si ottiene contabilizzando una single vend.

- Fig.8 - Esempio Ricevuta Fiscale ottenuta dalla contabilizzazione di una single vend con data 04/05/2022

Cliente: l'intestatario del documento corrisponde al cliente del punto vendita da cui è stata prelevata la lettura.

Data Registrazione e Data Documento: questi campi riportano la data della vendita.

Numero: il campo riporta il prefisso VETE + il numero progressivo, identificativo univoco, attribuito da mOphas alla vendita.

Non tutte le vendite risulteranno idonee alla creazione di un documento di tipo Ricevuta Fiscale, per esempio le vendite di valore pari a zero genereranno un documento di trasporto (vedi sezione Vendite gratuite).

Condizione di Pagamento: il campo è lasciato appositamente vuoto perché la ricevuta fiscale conterrà tante scadenze quante sono le tipologie di pagamento presenti nella lettura (es: Cash, Cashless 1, Cashless 2, ecc..).

Commento: in questo campo vengono riportati il numero progressivo identificativo univoco della vendita, vedi campo Numero, e la matricola distributore da cui è stata trasmessa la vendita.

Articolo: il codice articolo viene prelevato dal planogramma.

Deposito: codice del deposito abbinato al distributore da cui è stata prelevata la lettura. Si tratta di un codice progressivo univoco attribuito dalla procedura in fase di creazione del distributore, vedi campo Deposito inventario.

Qta: trattandosi di vendita singola il valore sarà sempre 1.

Valore unitario: il valore viene importato direttamente dalla single vend.

Codice IVA: sul comportamento di questo campo è disponibile un approfondimento nel manuale Altre configurazioni.

Nel caso in cui, il documento generato dalla single vend (Ricevuta Fiscale, DDT) venga eliminato, il servizio automatico di importazione dei dati provvederà successivamente a re-importalo.

A meno che il servizio non venga eseguito esclusivamente a mano, e la data di registrazione di una single vend eliminata venga esclusa dalla selezione, il servizio automatico di importazione delle vendite rileggerà sempre tutte le single vend ricevute dal servizio di telemetria e provvederà a rigenerare i documenti mancanti.

E' possibile modificare il contenuto di un documento, se però la modifica riguarda l'eliminazione di una riga, vale la regola illustrata per il documento, ciascuna riga eliminata verrà rigenerata in automatico.

Vedi manuale di approfondimento

Nel caso in cui sia attiva la Gestione Contabilità Analitica, la procedura provvede a generare due tipi di movimenti analitici per commessa

1 - movimento generato a partire dalla Prima Nota Documento → Movimento analitico per commessa di ricavo

2 - movimento generato a partire dalla Ricevuta Fiscale → Movimento analitico per commessa di costo

Il primo movimento fa parte delle procedure standard già previste nella gestione della contabilità analitica. Per i dettagli sul collegamento dei dati previsti nel movimento (Causale Analitica - Codice Commessa - Conto Analitico) si rimanda l'approfondimento ai manuali d'uso del programma Onda.

Il secondo è stato appositamente introdotto tramite la procedura di contabilizzazione delle letture. La Causale Analitica, il Codice Commessa e i Conti Analitici vengono impostati sulla base dei parametri contenuti nella causale di magazzino di testa del movimento di esplosione ricetta.

Nel caso in cui si verifichino delle anomalie durante la generazione dei movimenti verranno segnalate nella maschera Monitor Controllo Importazioni Vendite Telemetria.
E' molto importante controllare regolarmente questo pannello per rilevare prontamente la segnalazione di eventuali anomalie .