Cruscotto Generazione File da Doc. di consegna OCS

Filtri

Risultato Elaborazione

Esporta in CUSTOM

Gestione problematiche e messaggio di errore

In questa scheda sono presenti i campi di selezione da applicare alla lista dei documenti da visualizzare

Fig.1

Tipo Documento: DDT Emesso, i documenti vengono selezionati a partire dall'archivio DDT Emessi

Emesso: SI, i documenti devono riportare la spunta sul campo Emesso.

Numerazione Documento: SI, i documenti devono essere numerati.

Operatore: operatore che ha emesso il documento.

Dalla Data Documento: data di inizio selezione.

Alla Data Documento: data di fine selezione.

Proprietà: proprietà del documento, viene proposto il codice di default abbinato al documento in configurazione parametri.

Codice Bollettario: bollettario del documento, viene proposto il codice di default abbinato al documento in configurazione parametri.

Casuale Magazzino: causale di magazzino, viene proposto il codice di default abbinato al documento in configurazione parametri.

Stato Documento: è possibile selezionare i documenti in stato Aperto, Chiuso, Tutti.

Documento Esportato: è possibile selezionare i documenti Da Esportare, Già Esportati, Tutti.

Aggiorna (F5): cliccare sul pulsante Aggiorna per confermare la selezione dei dati sulla base dei filtri applicati in finestra.

Fig.1

Spuntare manualmente il campo Sel. per contrassegnare i documenti da esportare e cliccare sul pulsante in alto Esporta Dati su file.

Fig.2

Rispondere Si alla richiesta di conferma

Fig.3

Selezionare una cartella in cui posizionare i file e confermare con Ok

Fig.4

Clic su Ok

I documenti selezionati risulteranno in stato Chiuso ed Esportato.
Se necessario, è possibile selezionare ed esportare più volte gli stessi documenti, lo stato Esportato si utilizza al fine di identificare la prima volta i documenti già elaborati.

Cliccare una volta su una riga della maschera principale per visualizzare il contenuto delle righe del documento all'interno di questa griglia.

Fig. 4

Nel caso in cui sia attivo il modulo CASSA AUTOMATICA verrà visualizzato il pulsante Esporta in CUSTOM, il programma salverà il file direttamente in una cartella condivisa con la cassa elettronica.

Per utilizzare questa funzione è necessario aver precedentemente configurato i seguenti parametri Parametri per Gestione Documenti di Consegna OCS per Casse RT.