Questo menù ci permette di consultare vari tipi di report relativi alle movimentazioni eseguite sui furgoni e sui distributori.

Fig.1

Filtro Operatore: se compilato, verrà valorizzato in automatico anche il campo Magazzino con il deposito associato di default all'operatore.

Filtro Magazzino: se valorizzato senza indicare un Operatore, nel caso in cui il Magazzino sia associato a più operatori, i risultati della stampa verranno suddivisi per operatore.

Il filtro Operatore è applicabile su tutte le stampe tranne la n. 3.

Il filtro Cliente è applicabile solamente alle stampe 1, 2 e 6.
Se il campo viene valorizzato la ricerca della Matricola D.A. è filtrata per i distributori associati al cliente selezionato. Nel caso in cui il distributore che si desidera stampare sia stato ritirato non applicare il filtro cliente.

La dicitura CLIENTE NON IDENTIFICATO compare per i distributori ritirati.

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All'interno di questa stampa è presente il campo Erogazioni con il numero di erogazioni storiche inserite manualmente dal programma mobile.

Fig.2

Sulla base della tipologia di distributore l'informazione viene prelevata in modo differente:

Per i distributori master senza sistema di pagamento vengono visualizzate quelle inserite dalla funzione Rilevaz.Contatore Erogazioni;

Per i distributori master con sistema di pagamento vengono visualizzate quelle inserite nella pagina della rilevazione AUDIT, DETTAGLI SIS.PAGAMENTO;

Per i distributori master con sistema di pagamento N0C0M vengono visualizzate quelle inserite dalla funzione Rilevazione Manuale;

Per i distributori slave vengono visualizzate quelle inserite nella pagina della rilevazione AUDIT, DETTAGLI SIS.PAGAMENTO.